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威特英語學校創業項目商業計劃書
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第一部分 市場分析和行業分析

第二部分 SWOT分析與市場營銷規劃

第三部分 招生教學計劃與課程設置

第四部分 人力資源管理與規劃

第五部分 行政事務安排與實施規劃

第六部分  財務預測與分析 

  

  

 

                            前言

近十余年來,英語培訓產業在全國各地的發展極為迅速,尤其是2001年10月中國加入WTO后,廣大在校學生和成年人學習英語的熱潮空前高漲,英語培訓產業也面臨前所未有的發展機遇。盡管眾多的英語培訓學校如雨后春筍般出現在培訓市場上,真正成規模、有特色、具有品牌示范效應的學校卻屈指可數,許多受訓學員反映學習效果并不太好,因而這個市場仍具有相當的發展空間,潛在的并不斷增長的需求并未得到充分滿足。本方案擬開辦一家具有獨特教學特色和優良教學質量、充分適應市場需求的品牌性英語培訓學校。學校初步定名為威特英語培訓學校(Wit English Training School).

第一部分   市場分析和行業分析

近年來,隨著經濟的發展,對外交流日益頻繁,作為參與世界競爭的重要武器——英語,也日益受到成都市民的關注,短短十多年的時間,各種形式和層次的英語培訓機構紛紛亮相,小到英語教師自辦培訓班,大到外資企業來蓉舉辦專業培訓機構,全成都不下千家。在順城大街,除戴氏英語學校外,還有成都英之輔語言培訓中心、新加坡英華美(成都)學院培訓中心、福尼斯英語中心、成都外國語專業培訓學校、建明外語培訓學校等近十家培訓機構,形成了成都順城街外語培訓一條街的格局。同時,依托高校的英語培訓班也非常多。以四川大學為例,就有教育部四川大學出國留學人員培訓部、成科外語、四川大學語言培訓中心等機構,其中有各種夜班、周末班等形式。

         據業內人士分析,成都擁有數百萬人口,按每年100萬市民參加培訓,一個市民消費400元人民幣計算,在英語培訓教育方面,就會形成4億元的英語培訓“大蛋糕”。

         1. 眾多市民熱衷英語培訓

        學習英語不再是學校里學生的專利了。隨著出國留學、做生意、旅游、探親等人員越來越多,以及大量入蓉外企對英語類人才需求的“擴容”,越來越多的人員需要英語培訓。此外,職稱考試要考英語;大中小學的學生更要把英語培訓作為考級取勝的法寶。市場的存在是毫無疑問的。學員年齡結構呈現了多元化趨勢,從2歲——60歲的人都有,學習目的也正由單純的應付考試向應用英語角度轉化。

2. 少兒英語培訓成最大亮點
   近年來,隨著英語課程走進小學課堂,別讓孩子輸在起跑線上的觀念以及望子成才的心態促使家長開始注重孩子對英語素質的培養,少兒英語培訓市場呈現出火爆勢頭。

成都英語學習低齡化的趨勢越來越明顯,從今年各英語培訓機構寒假的報名情況來看,少兒英語報名人數增長幅度很大,成為培訓市場的一大亮點。據悉,現在的家長在選擇培訓學校和培訓課程時更加專業和理性,很多家長認識到,要在短期內讓孩子的英語水平有質的飛躍并不現實,寒假培訓主要是培養孩子學習英語的興趣并增強語感。
    有業內人士估計,成都僅從事少兒英語教學的培訓學校就有60來家,成都每年學習英語的少兒不少于2萬人,每年的少兒英語培訓產值將近2000萬元的潛在市場。不難看出,少兒英語培訓的巨大蛋糕已經形成。
3.競爭壓力炒熱職業英語

在近幾年的招聘會上,很多畢業生反映不少企業要求用英語面試,對英語水平優秀者會優先考慮。可見,良好的英語交流能力已成為求職者應聘單位、好崗位的“敲門磚”。另一方面,企業對雇員的英語實際運用能力要求也在不斷提高,英語能力成為職業發展晉升的“助推器”。不管是應屆畢業生,還是在職人士都在紛紛追趕職業英語“充電”熱潮,職業英語培訓市場呈現前所未有的熱度。

今年寒假,成都一些知名培訓機構如:建明外語、戴氏英語等都推出了不同類型的職業英語培訓課程,其中以商務口語、求職面試英語、BEC為主打,并且根據學員英語水平、層次水平,設置了不同的分級。

據有關培訓專家介紹,職業英語與日常英語相比,更注重語言在商務工作環境中的交流能力和實際運用能力,并且涉及的領域還會更為專業,比如旅游英語、酒店英語等等,培訓課程十分強調實用性。在課堂上,老師會設定各種職場情景帶領學員進行模擬訓練,從而為學員提供更多開口交流和互動練習的機會。因此,職業英語培訓對學員日后的求職、實際工作都非常實用。

4.英語主流 小語種升溫

   外語培訓市場空間逐年增長。根據"教育人生網"的統計數據,2005年下半年,網上外語類項目報名量比去年同期遞增30%。從目前的情況來看,成都的外語培訓和其他地方一樣,主要集中在四大領域:一、各類考證項目,以四六級、PETS、BEC培訓等為主,適合在校學生和想獲得外語能力證書者;二、應用型培訓,以實用口語、綜合英語培訓為主,一般采用小班教學,適合以英語實際運用能力為目的的求學者;三、出國英語培訓,以幫助學員通過各類出國留學考試,如托福、雅思、GRE、GMAT培訓等;四、小語種培訓,包括德語、法語、韓語等,其市場需求日益明顯。

成都英語培訓市場競爭激烈,但市場尚待進一步開發。英語培訓要適合中國國情,才會有生命力。成都英語培訓市場除了針對托福和GRE以及大中學生的過級考試之外,英語培訓向應用型英語方向發展,向專業化方向發展。只要英語培訓學校定位準確,這個市場是潛力無窮的。對于一個成熟的企業來說,危機感要隨時有,想擁有市場就要不斷創新,不斷以消費者的利益為根本出發點。
    要想占領市場不是光靠一個漂亮的品牌,其中涉及社會信譽度、品牌忠誠度等方面要素的建立過程。消費者的眼睛越來越亮,他們需要的是培訓機構切實提供一些所需要的內容,而不僅是一個花架子。品牌的樹立、信譽的塑造、人才的引進、硬件的添置,無一不是成功的關鍵。而這些是否能一帆風順地辦妥,對品牌駐入是一個很大的考驗。

成都培訓業的市場在2005年呈現了一個穩中求發展的局面。而觀望未來,鑒于越來越明顯的理性消費趨勢,培訓行業的經營也已經逐漸進入理性化發展模式。 不再以低價等方式來贏得市場,而是在加強整體發展,在提升產品和服務、培養和塑造品牌方面做足文章,用個性化,專業化的服務來吸引消費者。市場的細分和專業化對口服務是最大的優勢。

第二部分:SWOT分析與市場營銷規劃

優勢:

1.我們的創建人與許多英語老師保持良好關系,在師資的資源上占有很大的優勢。我們的全職教師的真實背景與能力不需要再進一步考察。

2.我們的課程設置具有很強的特色。

3.進行了市場細分,第一年的定位以幼兒園及成人為主。

劣勢:

1.       作為一個新的培訓機構,讓公眾建立信任感需要一個較長的時間。

2.       前期規模并不大,在我們向潛在用戶推薦過程中,這一點會削弱我們的優勢與能力。

機會:

1.       市場非常大,且消費趨勢也趨于理性。

2.       真正的品牌英語培訓機構并不多。

威脅:

類似新東方這樣的連鎖培訓機構具有豐富的辦學經驗及良好口碑

市場營銷規劃

1.每月在成都商報教育版做一次1/8版廣告,(6000元/次)主要針對幼兒及成人而開辦的有特色的課程。

2.每月在成都商報做一次文字的軟廣告,(70元/100字)介紹我們的辦學宗旨及近期搞的活動。

3.每周選十個幼兒園及小學作為派發宣傳單頁的點,(宣傳單頁:0.1元*10000份;派單員:30元/天)并有選擇的派遣我們的老師做現場介紹及答疑。

4. 和目標中小學、幼兒園、社區聯辦英語有獎競賽,增加知名度。

5.開展免費試聽,充分利用我們的教師優勢資源,借此促進品牌推廣及銷售。

 6.建立學生檔案并定期回訪。關注我們的培訓對他們英語的提高程度。

7.收集客戶信息,對課程進行調整;針對客戶的需求信息開設新課程并向建檔用戶推薦。

 

第三部分  招生教學計劃與課程設置

   首先確定擬開設的課程,并確定每個類別課程的收費標準、課時長度、課程特色。在確定收費標準時,課程的內容及師資是必須考慮的成本因素。同時,下列收費標準為初步制訂,具體價格隨行就市按±15%浮動。學校擬開設如下課程(10人以上方符合開班標準)。

I類: 學前教育項目(幼兒英語項目。此類別包括幼兒英語ABC班,幼兒英語口語班,幼兒情景英語班,幼兒動感英語班。

課時設置與收費標準:

幼兒英語ABC班  40分鐘/節,第周2次(共4節),學時共10周,收費800元。

幼兒英語口語班  40分鐘/節,每周3次(共6節),學時共15周,收費1800元。

幼兒情景英語班   40分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費1000元。

幼兒動感英語班   40分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費800元。

特色:通過觀看幼兒影視片、唱歌、講故事、做游戲、角色扮演等方法與形式學習英語,寓教于樂,以提高幼兒的學習興趣,增強其對英語的敏感性和認知能力。

II類:小學生培訓項目。此類別包括:小學生英語四會班(分普通班與強化班),小學生英語強化補習班,小學生英語聽說提高班(分普通班與強化班),小學生英語讀寫提高班(分普通班與強化班),少兒英語考級班(分初、中、高級三個班),少兒英語口語班(分普通班與強化班)。

課時設置與收費標準:

小學生英語四會班(普通班)   45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元

小學生英語四會班(強化班)   45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元

小學生英語強化補習班   45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元

小學生英語聽說提高班(普通班)  45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元

小學生英語聽說提高班(強化班)  45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費600元

小學生英語讀寫提高班(普通班)  45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元

小學生英語讀寫提高班(強化班)  45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元

少兒英語考級班(初、中級班)  45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元

少兒英語考級班(高級班)  45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元

少兒英語口語班(普通班) 45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元

少兒英語口語班(強化班) 45分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費600元

以上均為晚班,以下為白班系列:

小學生英語四會班(普通班,寒暑假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費400元。

小學生英語四會班(強化班,寒暑假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元。

小學生英語強化補習班(寒暑假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元。

小學生英語聽說提高班(普通班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費400元。

小學生英語聽說提高班(強化班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元。

小學生英語讀寫提高班(普通班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費400元。

小學生英語讀寫提高班(強化班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元。

少兒英語考級班(初、中級班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費400元。

少兒英語考級班(高級班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元。

少兒英語口語班(普通班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元。

少兒英語口語班(強化班,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費600元。

特色:針對需要成績補習的一般學生與學有余力希望進一步提高英語成績的學生的不同需求,開設相應層次的培訓課程。強調聽說能力,以聽說訓練為辦學特色。

III類:中學生英語培訓項目。此類別的目標人群為在校中學生,課程體系包括:課程輔導班(分初一至高二各個年級開班),高考英語沖刺班,中考英語沖刺班,高中英語語法串講班,初中英語語法串講班,英語聽力班(分普通班,強化班),英語口語班(分普通班,強化班),英語四會班(分普通班,強化班),英語閱讀提高班(分普通班,強化班),英語寫作提高班。

課程設置與收費標準:

課程輔導班(初一至高二)  45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

初中英語詞匯班  45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

高中英語詞匯班  45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

高考英語沖刺班  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共10周,收費700元

中考英語沖刺班  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共10周,收費700元

高中英語語法串講班  45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

初中英語語法串講班  45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

英語聽力班(普通班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

英語聽力班(強化班,分初中班和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費600元

英語口語班(普通班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

英語口語班(強化班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費600元

英語四會班(普通班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

英語四會班(強化班,分初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費600元

英語閱讀提高班(普通班,分初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

英語閱讀提高班(強化班,分初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費600元

英語寫作提高班(分初中和高中班)  45分鐘/節,每周2次(共6節),學時共10周,收費500元

以上均為晚班。白班課時設置與收費標準如下:

課程輔導班(初一至高二,寒暑假白班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

高考英語沖刺班(寒假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費700元

中考英語沖刺班(寒假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費700元

高中英語語法串講班(寒假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

初中英語語法串講班(寒假白班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

初中英語詞匯班   45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

高中英語詞匯班   45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

英語聽力班(普通班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

英語聽力班(強化班,寒暑假白班,分初中和高中班)  45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費600元

英語口語班(普通班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

英語口語班(強化班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費600元

英語四會班(普通班,寒暑假白班,分初一、初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

英語四會班(強化班,寒暑假白班,分初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費600元

英語閱讀提高班(普通班,寒暑假白班,分初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

英語閱讀提高班(強化班,寒暑假白班,分初二、初三和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費600元

英語寫作提高班(寒暑假白班,分初中和高中班) 45分鐘/節,每周3次(共9節),學時共4周,收費500元

III類:大學生和成人教育項目。此類別包括: CET4培訓班,CET6培訓班,PETS培訓班(分3至5級),TEM培訓班(分4、8級),大學英語聽力班(分四六級),大學英語閱讀班(分四六級),大學英語口語班(分普通班與強化班),大學英語寫作提高班(分四六級),成人英語聽說班(分普通班與強化班),英語翻譯班(分初中級),BEC商務英語班(分一二三級),托福沖刺班,托福系統串講班,雅思沖刺班,雅思系統串講班,托福語法強化班,托福聽力強化班,雅思口語班,雅思閱讀班,雅思聽力班,職業英語班(分飯店與賓館英語、旅游英語、財經英語、外貿英語、金融英語等),求職英語班,慢速英語聽力訓練班,電影學英語班,英語詞匯與短語學習班(分初中高級班),自考英語大專與本科學歷教育助學培訓班(分大專、本科)

課時設置與收費標準:

CET4培訓班   60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

CET6培訓班   60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

PETS培訓班(分3至4級) 60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

PETS培訓班(5級)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

TEM4培訓班 60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

TEM8培訓班  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費600元。

大學英語閱讀班(四級班) 60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

大學英語閱讀班(六級班) 60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

大學英語寫作班(四級班) 60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

大學英語寫作班(六級班) 60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

大學英語聽力班(四級班)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

大學英語聽力班(六級班)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

大學英語口語班(普通班)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

大學英語口語班(強化班)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

成人英語聽說班(普通班)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

成人英語聽說班(強化班)  60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費500元。

英語翻譯班   60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共10周,收費700元。

BEC商務英語班(分一二三級)  60分鐘/節,每周2次(共6節),學時共8周,收費480元。

托福(或雅思)沖刺班  60分鐘/節,每周3次(共9節),學時共5周,收費450元。

托福(或雅思)系統串講班  60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共10周,收費600元。

托福(或雅思)語法強化班  60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費300元。

托福(或雅思)聽力強化班  60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費300元。

雅思口語班   60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費300元。

飯店與賓館英語班  60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費400元。

旅游英語班    60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費400元。

財經英語班    60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費400元。

金融英語班    60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費500元。

求職英語班   60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費400元。

慢速英語聽力訓練班 60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共5周,收費300元。

電影學英語班   60分鐘/節,每周2次(共4節),學時共10周,收費400元。

英語詞匯與短語學習班(初級、中級)  60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共10周,收費600元。

英語詞匯與短語學習班(高級)  60分鐘/節,每周3次(共6節),學時共10周,收費700元。

自考英語學歷教育助學培訓班(分大專與本科)  60分鐘/節,每周6次(共12節),學時共33周,收費3500元/年。

特色:課程設置具有適應市場需求的針對性,教學內容具有實用性,注重提高學員的英語素質而不是簡單地靠死記硬背通過考試。對于成人類學員,更強調聽說的實用功能,淡化學院泒教學的理論化傾向。

課程收入與成本預測如下:

第一年主推幼兒班,因這部分回報較高,市場尚未飽合,且我們的目標是培養長期的客戶,幼兒的接受能力強,從幼兒開始作好客服工作,跟蹤記錄,利于今后進一步開發。

晚班:每年52周,除五一,十一,春節長假各一周,按48周估算。因幼兒需家長陪同,故多選晚班,而中學生課業任務較重,晚班缺少吸引力。每周7晚,每晚最多可同時開5班。

幼兒及小學班教師課時費40元,中學50元,成人60元。

學期周末班:作為晚班的補充,主要針對除幼兒外的其他課程,方便學員的時間安排。在周末的白天上課。除寒暑假外的9個月共36周中的周六周日安排課程。

寒暑假班:白天上課,每年3個月共計12周,7天/周,重點生源為大中小學生。

第2年,教室增加,開班數量分別增加1班,為保證教學效果,盡量不增加每班人數。

 

 

第3年,教室增加,開班數量分別增加2班,為保證教學效果,盡量不增加每班人數。

第四部分 人力資源管理與規劃

5.1 公司組織結構

    威特英語培訓學校實行校長負責制。由校長統一領導,分級管理。

學校組織機構設置,本著以學員為中心和從實際需要出發的原則,按功能分為五大部門。即:財務管理部、教學管理部、公共關系與市場推廣部、人力資源部和行政部。

董  事

5.1.1組織結構(如圖5-1)

校  長

 

 

 

 

 

公共關系與市場推廣部 

 

 

 


圖5-1  學校組織機構圖

5.1.2學校各部門的職能

(1)財務管理部職能

 

財務管理部是學校的核心管理部門。該部門以會計電算化手段,全面、實時、準確、迅速地對反映學校的財務情況。為學校的決策層提供詳實的財務信息,它主要包括:

*固定資產管理

*財務日報、月報、季報、年報分析

*成本控制

(2) 教學管理部職能

 

教學管理部主要承擔招生教學計劃與課程設置職能:

*擬定招生教學計劃

*課程設置和時間安排

*教材的選定

*確定課程收費標準

(3)公共關系與市場推廣部職能

 

*公共關系的建立與維護

*促銷方案的策劃與執行

*品牌的推廣

*競爭對手的跟蹤與調研

(4)人力資源管理部職能

 

人力資源管理部主要承擔兩部分人力資源的管理職能:

*管理人員

*教職人員

*招聘、培訓、上崗

*跟蹤考核,晉升評定

 

(5)行政部職能

 

行政部負責整個學校的綜合事務,信息處理及網站,主要包括以下職能:

*校址的選擇,室內裝修

*教學設施和辦公用品的采購

*各部門間的信息傳遞

*相關資料及信息的搜集、整理

*學校網絡系統的建設、維護

*對外信息發布

5.2 人事規劃與薪酬設計(如表5-2)

人工費用按年遞增5%規劃,因我們收入估計較為保守,若實際效益較預期更好,可酌情與員工分享。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部門人員規劃

                                                        (單位:元)

 

5.3人員招聘

根據學校服務對象的特點,教職員工將是學校的主體。學校將從建校開始就不斷地、有計劃地、分期分批地面向全國招聘知名的英語教師、專家、教授,以他們作為學校的技術骨干力量,同時也招聘一批在職的中、青年英語教師,采取“送出去,請進來”的方式,加強與同行業的橫向合作和學術交流,加強培訓,使學校始終保持技術一流、管理一流。

 

5.4人員培訓

培訓內容:

現代學校不僅提供獲取知識的途徑還提供服務。因此教學的創新和服務規范十分重要。

5.4.1工作態度

 (1)熱愛教育工作。

(2)嚴于律己,忠于職守。

5.4.2從業資格基本要求

(1)知識:具備在職專業知識,有豐富的教學經驗。

(2)能力:全面認識自己的工作,了解工作的特性并準確有效地為學員服務。

(3)盡責:設身處地為學員著想,有效幫助學員達到目標,把工作做得更好。

5.5學校文化

5.5.1校訓

執著追求,成就夢想

5.5.2 教學理念

以人為本,創新教育,創建終身教育大課堂

第五部分 行政事務安排與實施規劃

第一年的實施規劃草擬如下:

1. 選址  第一年只開設總校,擬設在一環路附近。(1-8周)

2.向有關行政管理部門咨詢并辦理關于取得社會力量辦學許可證營業執照的有關手續。(1-15周)

3.第一年需租用場地:

接待廳與咨詢室(各一間):共50平米

辦公室(含校長辦公室、行政辦公室、財務辦公室)3間,18平米/間。

資料室1間:9平米

雜物間1間:9平米

教室5間:每間從30平米至80平米不等,平均70平米/間

4.第一年需采購教學設施:

VCD2臺,VCD碟片4-8套,收錄機2臺,相關磁帶6-8套,投影儀及相關設備一臺,講桌5個,課桌、椅子各200個,大黑板5張,粉筆及辦公用紙筆等若干。(5-24周)

5.第一年需投入廣告宣傳的設施:(10-24周)

彩燈、氣球、宣傳海報(含策劃與制作費),報紙廣告等。

6.辦公場地的裝修、功能分區的規劃及有關設施的安裝。包括對裝修公司的選擇、裝修方案的討論、合同洽談、簽約、執行監督等。(9-22周)

7.擬定第一年的人力資源管理計劃,主要包括人員的招募(尤其注意不同類別職位要求的確定、薪資福利的確定)、培訓、工作職責的合理分工、績效評價體系的建立、員工激勵機制的建立等,特別需專人負責外聘教師的聯系、聘用工作。(3-15周)

8.擬定第一年的營銷戰略規劃與實施方案,主要包括宣傳方案的策劃與執行、廣告策略的制訂與執行、具體營銷方法的設計與選擇(5-15周),并于臨近開學前組織廣告與宣傳活動的實施(21-26周)。

9.與學校外聘教師及雇用教師討論并確定教材的選擇與采購、課程特色、教學方法設計等問題。(16-24周)

10.管理層與由教學行政人員共同確定課程表設置與教室的統籌安排等事宜。(25-26周)

第六部分 財務預測與分析

一、 收支明細表(單位:元)

二、 財務規劃與中小企業融資

1、  總投資:100萬元

根據以上分析與測算,公司總投資為 100萬元,擬采取發起人投資入股方式籌集。因此總股本設定為100萬元,5名股東均以現金入股,各占25%。

2、  所有權形式:有限責任制

3、  資金需求:100萬元,來源于發起人投資

資金類型:權益:100%

其他資金需求:在接下去的幾年中,我們不會再向外界籌資或向銀行借款,原因是由于該項目的高贏利性,公司每年的保留贏利完全可以滿足業務不斷拓展的需求。

4、  資本金使用:公司需要50萬元用于初期投資。具體安排如下:

公司開辦費:11萬元

其中:辦公室裝潢:6萬元

驗資、工商登記注冊等費用:3萬元

初期業務費:2萬元

購置資產占用資金:6萬元,用于購買必要的辦公用固定資產如復印機、電腦、投影儀等。

日常管理費用:2萬元

營銷費用:9萬元

房租等22萬元。

合計50萬元。

三、 財務分析

1、  第一年至第三年的財務數據

作為一個新公司,沒有歷史數據可作參考,因此,我們根據行業數據進行下列的假設。

(1)  主營業務收入預測

根據課時數和學費假設,第一年至第三年的主營業務收入將從150萬元增長到355萬元。

(2)  員工需求量和勞動力成本預測

具體請參見人力資源部分勞動力成本預測表。第一年至第三年的勞動力成本將從43.4萬元增加至60.5萬元。這里只考慮固定人員費用,老師課時費因與收費價格關聯,這里均假設不變。

(3)  損益表(單位:元)

第一年即2007年,此項目從第一年起就開始贏利。在三年中凈利潤從9萬元增長到87萬元,效益增長顯著。

 

 

備注:1、各項主營業務收入及成本參照第四部分中的預測數。

2、  營業稅3%,城建稅7%,教育費附加及地方教育費附加共4%。

3、  所得稅33%,根據國家關于新開辦文化教育企業可申請減免一年所得稅的規定,我們將爭取該項政策,但穩妥起見,這里仍按33%計算。

(4) 資產負債表(單位:元)

到第一年末,總資產達到109萬元人民幣,所有者權益為109萬元人民幣。

經過三年的運作,公司的總資產已達到233萬元人民幣,凈資產233萬元人民幣,公司增值迅速。

 

 

 

(5) 現金流量表(單位:元)

第一年至第三年。隨著學生數量的上升,現金流量也始終呈正值上升。

2、比率分析

(1)資產回報率=利潤總額/平均資產總額

凈資產收益率=凈利潤/平均凈資產

總資產周轉率=主營業務收入凈額/平均資產總額

此三個比率從第一年到第三年均呈穩健上升趨勢,顯示出公司良好的盈利增長能力,具體請參見比率分析表:

(2)凈現值和投資回收期分析表:(單位:元)

從現金流的計算,我們可以得出下列結果:

假設貼現率為10%,凈現值=89萬元

從以上結果可得出凈現值為正數,即貼現后現金流入大于貼現后現金流出,該投資項目的報酬率大于預定的貼現率,即超過10%。

內部收益率=33%

主要的財務假定

四、 主要財務假定

固定資產折舊期為5年,期末無殘值,采用平均年限法進行折舊。

公司每年邀請注冊會計師對公司財務進行審計。

五、總結

通過財務分析,我們確信這些數據和結論都是可信的和可達到的。而且,憑借公司的所有權結構,管理體系以及服務質量,本計劃設定的目標也完全是可行的。因此,我們完全有理由相信,這是一個有吸引力的投資項目

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