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票務管理制度范本匯總
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票務管理制度范本匯總

票務管理制度范本一
1.票務員要熟悉通往各地的火車線路、輪船航線、飛機班次;熟知車、船、機各班次線路的始發、沿途經過的地方和終點站,抵達各站的準確時間、運行所需時間和各地的中轉站情況等。 

2.在接受客人訂票時,要問清客人姓名、所住房號,請客人填寫訂票單,填好后逐項進行核對,向客人收取押金,然后將訂票單一聯交給客人,作為取票憑證,并將訂單進行整理后與車站、機場聯系,選購車(船、機)票; 

3.接受訂好的機票時,將票上的時間、地點、車次,分別與訂票單核對,無誤后方可收取,并將票價、收取的手續費核算準確,把票和剩余款分別裝入客人訂票袋中,按客人房號迅速送到客人手中,與客人當面核對無誤后收回取票單; 

4.如遇到實在辦不到的事情,要耐心向客人解釋,幫助客人出主意、想辦法,為客人推薦臨近車(船、航班)次,或采取別的補救方法,盡量使客人感到滿意。 

5.沒有征得客人同意,訂票員不得擅作主張,隨意更改車(船、航班)次。 



票務管理制度范本二

第一條:為規范景區票務管理和使用,特制訂本管理制度。

第二條:景區票務由財務部進行統一管理,由旅游服務部業務員和各景區售票員按本制度要求領用、保管和出售。
第三條:各景區的門票必須按有關設計要求進行專業特色設計,報公司常務副總經理批準,并確認印刷的數量和樣式。票務的印制由財務部主管向公司常務副總經理提出申請,辦理相關票務印刷手續。
第四條:票據印制回來后交財務部票務專管員入庫,妥善保管,并做好登記、造冊等相關工作。
第五條:票據需加蓋公司的票務專用章方可使用,無票務專用章的票作廢票處理。財務部票務專管員向主管副總經理提出使用票務專用章申請,經批準核實后,批量加蓋票務專用章,并做好票務登記發放和造冊歸檔等相關工作。
第六條:票據的領用由旅游服務部業務員和各景區指定售票員到財務部票務專管員處領取,票務專管員須辦理相關登記發放手續,其它非售票人員不得領取。
第七條:各景區售票員和旅游服務部業務員每日領取的門票數量要根據實際情況而定。各景區只設日班售票,旅游服務部設日班和中班售票,其余班次不售票。如需售票,轉到旅游服務部辦理相關票務。當日售票結束后,日班售票員和旅游服務部業務員須在當日下班后30分鐘內到財務部票務專管員處進行核算結賬;中班旅游服務部業務員須在第二天上午12點之前到財務部票務專管員處進行核算結帳。不得隔日或多日一起結算,特殊情況需報財務主管批準。
第八條:售票員和業務員當日現金必須在當日直接交公司財務部出納處,憑財務部出納員出具的收據和票務專管員進行核賬。同時將每日填寫的《每日售票登記表》和《每日票務稽核表》交到財務部。
第九條:票務專管員不定期到各景區售票員處核查票務使用和結余情況,每周匯總票數和財務部出納進行核對結算,并把每周情況向主管副總匯報。
第十條:售票員、業務員、票務專管員要妥善保管好自己的門票,如有遺失,按票面總額賠償公司損失。
第十一條:各景區售票員售票時實行唱收唱付,嚴格按照票面價格出售,不得多收票款,不得串通他人弄虛作假以獲取私利。一經發現除加倍處罰外,視情節輕重,予以通報批評、辭退或移送司法機關處理。
第十二條:旅游服務部在接待旅游團隊時,按公司與旅行社的簽約協議辦理優惠票務;在接待上級領導或來賓,需辦理優惠票務或免票時,須經公司副總經理批準并辦理相關優惠或免票手續。
第十三:本公司工作人員進入各景區時須出示本人的工作證(工牌);景區范圍內的村民(與公司有合同約定的部分)憑本人的身份證進入各景區。為加強安全管理,無成年人攜帶或照看的未成年人不得進入各景區游覽。
第十四條:任何游客都必須憑票或辦理相關手續進入各景區。驗票員驗票時必須一人一票,不得一票多人或無票、無手續放行任何游客進入景區。一經發現除加倍處罰外,視情節輕重予以通報批評、辭退或移送司法機關處理。
第十五條:本制度自即日起公布執行。



票務管理制度范本三
一、工作職責:  
1、各級票務核算人員應按時審核各類帳務、票據,及時報送各類報表;  
2、票務核算人員對站員的票務核算要做到日清日結; 
3、無論何種原因丟失公款者由本人全部賠償; 
4、站員嚴禁代交帳和無故不交帳或隔日交款結帳;  
5、各客運站的工作人員要嚴格按照工作程序操作,正確辦理業務,做到票、款、單三清。  
6、嚴禁公、私款混放,不得以任何借口轉借、挪用各類公款; 
7、工作人員填寫單據要字跡清晰,嚴禁弄虛作假;  
8、站務人員應嚴格按照物價等部門核定的標準收費,不得巧立名目(不屬于單位收費許可證所列收費項目),私自收費;  
9、各級核算人員對檢查出的各類違規違紀行為應及時報告有關領導。         

二、處罰規定  
1、在工作過程中及結帳時發生長短款,長款上交,短款自賠;長短款超過票款總額的5‰o,第1次罰款20元;當月出現長短款2次以上者,罰款50元;累計3次以上者,待崗培訓,發生活費并扣除當月獎金。  
2、巧立名目、私自收費者一經查出視情節輕重,經研究后,給予相應的行政處分和經濟處罰。  
3、轉借挪用公款視情節輕重,經總站研究后,給予相應的行政處分和經濟處罰。  
4、因車屬單位、年月日、車號、車次、座位號、乘車時間填寫錯誤,金額大小寫不符,客票不加蓋號碼章、日期章等行為給單位造成經濟損失的(含存款差錯、已開單據丟失),按損失的金額如數賠償,并視情節輕重同時處以50—100元的罰款。當月發生該行為三次者,停崗十五天,扣發停崗期間工資及當月獎金。  
5、工作人員如有意弄虛作假,開空頭結算單、行李單、包車單、收據,涂改數字,上下聯不符及因種種原因(如漏乘、扣人數、長距開短距等)出現的現金大于結算單的長款不上交或以補結算單進行“倒單子”活動者,一經查實,一律按貪污論處,并視情節輕重,經中心研究后,給予相應的行政處分和經濟處罰。  
6、工作人員在工作中如發生售假票、廢票、(包括各類客票、保險票、小件寄存費、停車費、托運費等);收錢不撕票,少撕票多收錢等行為的,一經查實,一律按貪污論處,視情節輕重,經中心研究后,給予相應的行政處分和經濟處罰。
7、對檢查出的各類違規違紀行為隱瞞、虛報者視情節輕重處以的罰款。


票務管理制度范本四
第一條 為規范公司船票管理和使用,特制訂本管理制度。 
第二條 船票管理原則

(一)船票是有價證券,是公司經濟活動的重要憑證,票務工作是公司管理的重要方面,因此必須堅持嚴格管理的原則,制度化、規范化。

(二) 公司船票從印制、保管、發放、使用到財務管理,各環節要建立各負其責、互相監督、方便使用、安全有序的工作機制。

(三)實行票、款分開,管用分離的原則。

第三條 票務管理體制

(一) 總經理主管公司票務管理工作

(二)指定票務管理員。票務管理員的職責是:船票的設計與印制,船票保管、發放船票給會計并做好船票使用中的檢查與監督。

(三)會計。會計票務管理職責是:從票務管理員領出船票,負責發放船票給售票員,做好船票領用記錄及船票使用情況進行匯總。

(四)出納。出納票務管理職責是:負責售票員票款現金收款工作。

(五)售票員。售票員票務管理職責是:負責從公司會計領出船票,負責船票銷售和做好售票記錄,做好票款繳交工作。售票時唱收唱付,票款當面點清。長短款要據實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告票務管理員。

(六)驗票員。驗票員票務管理職責是:負責航班驗票,驗票時需

憑票登船、一人一票、即驗即撕,一律不準保留全票。

第三條 票券印制

1、票務的印制由票務管理員向總經理提出申請辦理相關票務印刷手續。

2、票據印制回來由總經理和票務管理員共同驗核后入庫妥善保管并做好登記相關工作。

3、船票需加蓋公司公章方可使用,加蓋公章時由票務管理員向總經理申請辦理蓋章手續。

第四條 票券的保管與發放

(一)票據由票務管理員負責保管和發放。

(二)票務管理員負責票據發放領用工作,并在票據領用登記本上做好登記手續。

(三)對廢舊票進行銷毀、重新啟用或改做贈票以及他用的,必須經總經理批準后方可執行。

(四)售票員按售票日填寫售票交款單(三聯)到財務部交款,財務部收款后在售票交款單上確認簽章,并留一聯入帳,售票員留存根一聯備查,另一聯交票務管理員作為銷票依據。

第五條 票券使用中的管理

(一) 售票員唱收唱付,票款當面點清。長短款要據實登記,長款上交,短款自補。大額錯款,須立即報告票務管理員。

(二)驗票員驗票時需即驗即撕,一律不準保留全票。

(三)總經理、票務管理員應定期或不定期對票務工作進行檢查和抽查。


票務管理流程


1、船票印刷流程:

票務管理員負責印票申請


總經理審批同意


到印刷廠按指定票種和票號印刷


印刷廠印刷完畢后交付船票及提供印刷發票及收據


總經理和票務管理員共同核驗船票后,船票交由票務管理員登記保管。

2、船票領用流程

總經理授權及監督票務管理員在新船票加蓋公章

票務管理員負責發放蓋好公章的船票給會計,并做好登記手續 會計負責發放船票給售票員,并做好領用登記

3、船票票款繳交監督流程

售票員收取票款并按要求做好售票登記


驗票員查驗游客船票并與售票員核對航班出票情況,并簽名確認

當天售票工作結束后將票款繳交至公司出納處,并填寫現金繳款單

公司出納收取票款在現金繳款單后簽名確認,負責將票款繳交銀行

公司會計核對匯總船票使用和票款繳交情況,編制月度售票匯總表

票務管理員核對月度售票匯總表和票款繳交情況


總經理審核月度售票匯總表

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