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2016內部審計工作計劃
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2016內部審計工作計劃


2016內部審計工作計劃一

根據教育部17號令《教育系統內部審計工作規定》和及省、市有關文件會議精神,結合XX區教育局內部審計制度及具體情況,制定2016年內部審計工作計劃,具體如下:

一、指導思想:

認真貫徹落實xx大精神,以科學發展觀為統領,繼續堅持“圍繞中心、服務大局”的指導思想,牢固樹立“審計為發展服務”的科學理念,切實履行監督職責,發揮審計工作推進教育發展、推進依法行政、推進制度創新的作用。

二、工作重點

(一)繼續深化經濟責任審計。認真執行《縣級以下黨政領導干部任期經濟責任審計暫行規定》,做到凡“離”必審。同時加強任期內經濟責任審計,使審計關口前移,變審計發現型為預防型。進一步規范經濟責任審計行為,嘗試實行經濟責任審計預告制、工作聯系制、情況報告制、跟蹤落實制、結果公告制等。

(二)繼續深入開展財務收支審計。以自主創新為動力,在經濟責任審計的基礎上實施財務收支的真實、合法、效益的審計,努力深化審計內容,不斷改進審計方法。積極開展食堂、房屋出租等情況的審計,逐步規范核算行為,提高資金使用效益。

(三)進一步完善相關的內部審計制度和操作規程,搞好內審人員后續教育工作。

(四)認真抓好跟蹤審計。以審計意見、建議的落實和審計成果的運用為重點,實行跟蹤審計回訪制度。督促檢查單位自覺執行審計意見和建議,促進單位財務管理工作進一步規范化、制度化、法制化。

三、主要措施

1、堅持以人為本,以法治審的原則。加強審計隊伍建設,提高審計人員的素質,努力學習《審計法》、《會計法》、《內部審計具體準則》等法律、法規和審計業務知識,繼續發揚“依法、求真、嚴謹、奮進、奉獻”的審計精神。

2、貫徹“全面審計、突出重點”的方針,做到認識到位;強化管理、夯實基礎、質量到位;突出重點、落實責任,成果到位。開展文明審計樹立公開、公正、文明、廉潔的審計形象。

3、堅持求真務實,講求實效的要求,堅持一切從實際出發,實事求是,以科學發展觀來正確對待改革發展中出現的新問題,做到原則性和靈活性的和諧統一。

4、發揚“嚴謹細致、一絲不茍”的作風,把它貫穿到審計業務的全過程,力求做到從審計計劃、審計方案、審計取證、審計報告的撰寫到審計成果利用,都嚴謹細致,以避免審計風險的產生。



2016內部審計工作計劃二

為落實《北京市教育委員會關于做好2016年教育審計工作的意見》的文件精神和我院2016年工作的總體要求,高質量完成國家示范性高職學院建設任務,進一步建立健全內部審計制度,強化內部審計職能,發揮內部審計的“免疫系統”功能,實現“為規范財務會計工作服務、為提高教育資金使用效益服務、為教育改革與發展服務”的內部審計工作目標,特制定2016年審計工作計劃。具體內容如下:

一、繼續深入開展預算執行審計

堅持“揭露問題、規范管理、促進改革、提高績效”的審計思路,進一步落實《北京市屬高等學校預算執行和決算內部審計實施辦法(試行)》,深入開展預算執行審計。今年重點對各個項目的經費預算執行情況實施全過程審計,加強對項目資金使用效益、效果分析和審計,努力實現預算執行審計與績效審計的有機結合。積極發揮內部審計的監督作用,促進各部門進一步加強財務預算管理,嚴格執行各項財務制度,提高預算資金使用效益和效果,確保學院各項事業任務和工作目標的實現。

二、進一步加強領導干部經濟責任審計

審計處積極與組織、紀檢、監察部門配合,做好干部任期經濟責任審計,進一步深化經濟責任審計的內容,堅持以領導干部履行經濟責任為主線,重點關注領導干部任職期間貫徹執行法律法規、政策部署,重大經濟決策制定和執行,以及遵守廉政規定等情況,促進領導干部樹立正確政績觀和科學發展觀,提高領導干部的經濟責任意識。加大對領導干部任期內經濟決策及效果、內部控制制度的健全及執行情況等方面的審計力度,促使領導干部行使權力與履行經濟責任緊密銜接,進一步發揮經濟責任審計在促進科學決策,推進依法治教,完善監督機制,防范廉政風險等方面的重要作用。()根據學院組織部的委托,今年將對6名副處級領導干部進行任期經濟責任審計。

三、繼續做好基建修繕工程項目審計

結合我院實際和管理要求,繼續做好基建修繕工程項目審計,積極落實教育部《關于加強和規范建設工程項目全過程審計的意見》的精神,繼續加強對基建修繕工程項目管理過程與工程項目造價的內部審計,不斷改進和加強對各類工程項目的立項、勘察、設計、招標、施工、竣工以及相關工程設備材料采購、變更洽商、工程款結算等各個環節的運行狀況和相關經濟管理活動的審計監督,促進各類工程項目規范管理,節約工程成本,規范工程管理,防范基建修繕投資管理風險,維護合法利益,保障工程建設的順利實施,提高資金使用效益。

四、繼續搞好專項審計和審計調查

按照領導要求,今年繼續做好飲食中心的財務管理和學院會議中心經營效益的專項審計工作,對學院各部門的收費情況進行審計調查,以加強部門內部控制,規范各類財務行為,防范經濟管理風險,防止出現違反“收支兩條線”政策和私設“小金庫”等違法違紀行為。

五、加強審計結果利用和審計整改

按照市教委《關于進一步加強教育系統內部審計結果利用工作的意見》的要求,切實抓好審計結果的利用和審計整改工作。制定審計結果利用工作制度,明確各部門的職責,建立部門聯動機制,對內部審計發現的各類財務違規問題要認真進行整改,對嚴重違法違紀的行為要及時向有關領導和紀檢、檢查部門匯報,并建議進行責任追究,同時把內部審計結果作為內部相關考核評價的重要依據,以加強審計整改,遏制“屢審屢犯”現象,進一步增強審計在促進各部門加強和改進內部管理中的作用。

六、進一步加強審計的自身建設

加強業務學習,積極參加審計和財務業務培訓,提高審計業務能力。完善審計制度,提高審計質量。積極開展跟蹤問效,做到內管理,外監督,在原有制度、規定的基礎上進一步完善各項制度,結合《審計法》認真抓好審計質量控制工作,把好審計質量關,降低審計風險,并積極開展計算機審計和效益審計,不斷提升內部審計能力。




2016內部審計工作計劃三

一、集團公司內部審計工作思路
以財務收支審計為基礎,以經營業績審計為中心,同時開展經濟效益審計、經濟責任審計、基建工程審計,保障集團制度貫徹與落實,充分發揮內部審計在防范風險、完善管理和提高經濟效益的作用。
二、20XX年度集團公司內部審計工作計劃如下
1、以財務收支與預算審計為基礎,促進內控制度的健全與完善
⑴以財務收支審計為基礎,延伸到內部控制、風險管理審計。通過內部審計加強公司內部監督,保護公司資產安全和完整,同時延伸到內部控制和風險管理的有效性、財務信息的真實性和完整性以及經營活動的效率和效果的評價。
⑵通過預算審計促進預算執行,保障預算編制符合集團發展方向,預算執行圍繞集團經營目標展開。
⑶完善集團公司內審制度,做到審計工作有據可依,根據實際工作情況,進一步完善《集團公司預算執行情況審計辦法》等內審制度。
2、以經營業績審計為中心,結合經濟責任審計。
內部審計以公司經營業績審計為中心,圍繞二級單位的經營業績考核,通過經營業績審計不僅要查錯防弊,及時發現問題并予以糾正,逐步實現由發現型向預防型的轉變,更重要的是要找出影響業績提高的主要因素,分析原因,抓住關鍵,提出建議和意見,進而促進二級單位加強經營管理,提高經濟效益。
在開展經營業績審計時,經營業績審計與經濟責任審計以及其他專項審計相結合,不僅要加強離任審計,還應搞好任中審計,注重對二級單位領導干部任中經營績效的評價。
⑴ 對二級單位經營業績審計:
通過對二級單位20XX年度經營業績審計,出具審計報告,提交集團公司考核小組,作為對各二級單位考核的依據。
⑵ 針對性地開展專項審計
根據集團經營管理特點,就預算、內控管理、經濟責任考核等有針對性開展專項攻堅審計,重點問題重點突破。
⑶ 工程項目的竣工結算審計
近年來集團公司不斷有一些修繕工程竣工結算,工程竣工結算均聘請具有資級的工程造價資質的咨詢公司審計,因此,主要是對工程招標、合同簽訂、竣工驗收、結算付款,做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。
3、投資企業審計
為評價對外投資企業的管理效果的需要,對投資企業進行經營與資產負債審計,如粵深、省深汕、省廣深、南油汽車服務等公司,充分發揮監事對投資企業經營管理評價作用。
三、依照“審后要追究、審后要整改、審后要運用”的原則,建立審計結果落實反饋制度,加強對審計意見落實情況的跟蹤,并定期組織開展審計成果運用執行情況的檢查。
四、改善內審環境,加強審計人員培訓,進一步提高審計工作質量。
1、20XX年審計崗位配備不足,導致年度工作目標未能全部落實,20XX年,需要領導與相關部門配合,按崗位設置配備審計人員,充實審計隊伍力量。
2、要對現有的內審人員進行業務培訓,如國際內審師資格考試、新稅法學習等,不斷豐富業務知識,提高審計人員自身素質,適應新形勢、新任務的需要。

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